******事务所（特殊普通合伙）

标段名称：湖南公司2025年内控咨询服务      标段描述：包括但不限于以下内容：（1）遵从度评估和CT测试： 协助开展制程遵从度评估及CT遵从性检验测试工作，出具流程遵从度评估及内控遵从性测试（CT）自评估报告。（2）综合评价服务： 对湖南公司开展内控综合评价服务工作（本部八个部门、四个中心、六个作业区、一个维抢修中心、一个控股单位等），内容包括自我评价关******集团公司综合监督有关规定，客观公正反映公司经营运行及年度各项检查中存在的问题，全面总结分析2025年度公司内控体系建设与******集团公司综合监督部的通知要求，聚焦风险易发多发领域，结合本单位实际，开展2026年度公司风险评估工作，采取定性与定量相结合的方式评估确定公司2026年度重大风险。认真组织编制公司2026年度风险管理报告，全面总结公司2025年度风险管理工作开展情况，注重经验总结和亮点体现，同时根据评估出来的2026年度重大风险，明确下一******集团公司工作安排，持续优化合规风险识别清单、岗位合规职责清单、业务流程管控清单（简称“三张清单”）。

******有限公司湖南分公司      监督电话：******      监督邮箱：******